Cet écran permet de gérer les paramètres relatifs à la facture et à son dépôt sur l’environnement ChorusPro.
Les champs peuvent être pré-remplis (selon les paramètres définis dans le workflow) ou bien être complétés pendant le traitement de la facture.
Cet écran contient les informations:
La facture: ces champs reprennent le n° de la pièce, le type (facture/avoir), le cadre de facturation (A1, A2…), la date d'émission et les informations relatives aux montants.
De même, le détail des lignes de TVA doivent être repris et s’affiche à l'écran.Les paramètres:
Type de connexion: Si le type de connexion sélectionné est “Qualification”, alors le flux envoyé vers ChorusPro tombera dans un environnement de test. Si le type de connexion est “Production” alors le flux transmis vers ChorusPro sera suivra son cheminement jusqu'à l’organisme public destinataire de la facture.
Joindre les annexes: Permet de voir si l’ajout des pièces-jointes avec la facture en cours de traitement est actif ou non.
Référence : Référence du flux
Le Fournisseur: Le fournisseur est la structure émettrice de la facture (c’est-à-dire vous!). Un certain nombre d’informations peuvent être enregistrées dans les paramètres du workflow ou ceux de la structure (depuis le portail Web Ededoc).
Le Destinataire: Ce sont les informations de l’organisme public destinataire de la facture en cours de traitement. comme pour le fournisseur, les informations peuvent être déjà pré-remplies.
Il est toutefois possible de rechercher la structure en cliquant sur le bouton du champ “Identifiant du débiteur”. Est alors affiché l’annuaire des structures publiques actualisé selon les informations ChorusPro tous les jours.Le valideur: Ces informations ne doivent être complétées que si nécessaire.
