Ce workflow permet de transmettre les factures à destination des organismes publics en les déposant automatiquement sur le portail ChorusPro.
Paramètres du workflow
Suivi par :
Le nom de la personne qui va assurer le suivi du workflow et va recevoir les alertes par mail.
Par défaut c'est le propriétaire du workflow.
Type de pièce :
380 = Facture
381 = Avoir
Devise :
Le format ISO.
Mode de paiement :
01 = Autres (Instrument not defined)<br/>
10 = Espèce (Cash)<br/>
20 = Chèque (Check)<br/>
30 = Virement (Credit Transfert)<br/>
31 = Virement (Debit transfert)<br/>
42 = Virement (Payment to Bank account)<br/>
48 = Prélèvement (Bank Card)<br/>
49 = Prélèvement (Direct Debit)<br/>
97 = Report (Clearing between partners)
Utilisateur affecté :
Utilisateur affecté à la pièce.
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